Segue os passos abaixo:
1. Deverá cadastrar o Terceiro no sistema ou verificar se o mesmo já tem cadastro indo no menu Colaboradores > Ficha Cadastral > Terceiros
2. Caso o mesmo tenha cadastro no sistema verifica se as informações estão corretas das seguinte forma:
2.1 Se for transportador autônomo (Frete) os campos sinalizados abaixo deverão ser:
"Categoria eSocial"
711 - Transportador de Passageiros OU
712 - Transportador de Cargas
"CPF" Colocar o CPF do terceiro
"PIS" Colocar o PIS do terceiro
"Inscrição INSS" normalmente é o mesmo número do PIS
"Desconta INSS" Informar com o código 3
"% Desconta INSS" Informar como 11,00
"% Base INSS Transportista" Informar como 20,00
"Retenção Sest/Sent" Informar com a letra I
"% Base IR Transportista" Informar como 10,00
"Categoria SEFIP" Código 15
2.2 Se for autônomo do tipo de serviços diversos os campos sinalizados abaixo deverão ser:
"Categoria eSocial" 701 - Autônomo em Geral
"CPF" Colocar o CPF do terceiro
"PIS" Colocar o PIS do terceiro
"Inscrição INSS" normalmente é o mesmo número do PIS
"Desconta INSS" Informar com o código 3
"% Desconta INSS" Informar como 11,00
"% Base INSS Transportista" Informar como 00,00
"Retenção Sest/Sent" Informar com a letra N
"% Base IR Transportista" Informar como 00,00
"Categoria SEFIP" Código 13
3. Caso o terceiro não tenha cadastro você deverá efetuar o cadastro do mesmo e seguir com as mesmas informações sinalizadas nos itens 2.1 ou 2.2.
4. Após efetuado o cadastro do Terceiro em questão agora você deve cadastrar também as demais informações do mesmo como endereço e etc indo no menu Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar
OBS: Nessa tela da complementar se atentar ao campo chamado "Tipo Colaborador" como este estará tratando de terceiros você deve colocar o código 2 e seguir agora com o cadastro.
5. Após cadastrar a ficha complementar do mesmo agora você deve enviar as informações dele para o eSocial através do layout S-2300, "Como enviar admissão de Terceiros"
6. Após retornar com sucesso do eSocial agora poderá calcular a RPA do mesmo indo no menu Cálculos > Terceiros > Pagtos Fisica
Na tela vai lançar os campos:
"Filial" qual a filial em vai gerar o pagamento para o terceiro;
"Competência" a competência do pagamento ao terceiro;
"Terceiro" o número de cadastro do terceiro em questão;
"Sequência" se for a primeira RPA dentro do mês para o mesmo terceiro deverá colocar o código 001 se for a segunda deverá colocar o código 002 e assim sucessivamente;
"Data de Pagamento" data de pagamento da RPA ao terceiro.
OBS: A data de pagamento por preferência deverá ser sempre dentro da mesma competência de pagamento.
"Descrição do Serviço" informar qual o serviço executado.
"Cidade" Informar o código de IBGE da cidade onde ocorreu o serviço.
"Serviço" Pode deixar como 000
"Número RPCI" o sistema gera os código automaticamente em sequência contando a partir do último lançamento.
OBS: Caso queira utilizar um código próprio seu, então deverá digitar o código.
"Rendimento Bruto" Valor total do serviço executado.
O restante dos campos o sistema vai calculando mediante você vai apertando "ENTER" bastando apenas você conferir e verificar se estar correto.
7. Após lançar a RPA agora você poderá listar o recibo desta RPA no sistema indo no menu Cálculos > Terceiros > Listar utilizando o modelo 004
8. Ao final do mês ao gerar as informações da folha para o eSocial através dos Layouts S-1200, S-1210 e S-1299 o sistema também levará o pagamento das RPA's calculadas.